Мы используем файлы cookie
Настройки
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.
Другие файлы cookie можно настроить.
Предпосылки
Что нужно бизнесу?
Решения
Компания растет
Единая среда планирования и единый источник достоверных данных
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ (СБ)
Создание автоматизированной системы бюджетирования (СБ) позволит создать единый источник данных для бюджетных показателей и управленческой отчетности.
Увеличиваются объемы данных и число источников. Данные из различных источников варьируются и противоречат друг другу. Менеджмент нуждается в едином, достоверном источнике данных.
1
Акционеры ожидают четкого исполнения планов.
Предсказуемость результатов
ВНЕДРЕНИЕ СБ ОБЕСПЕЧИТ АВТОМАТИЗАЦИЮ АЛГОРИТМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ
Благодаря автоматизации, будут созданы возможности для сценарного анализа и моделирования.
Им также необходимы финансовые модели, прогнозы и сценарии, основанные на понятных допущениях и бизнес-модели компании.
2
Достижение стратегических целей требует их перевода на «язык оперативных показателей»
Связь целей и оперативного управления
ВОЗМОЖНОСТИ СБ ПОЗВОЛЯТ «БЮДЖЕТОДЕРЖАТЕЛЯМ» ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНИТОРИНГ СВОИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
и оперативно реагировать на негативные отклонения.
При этом сотрудники должны регулярно отслеживать выполнение своих показателей и своевременно реагировать на отклонения.
3
Бюджеты должны отражать различные возможности для совершенствования и роста бизнеса.
Минимум рутины, максимум времени для пользы дела
СБ ПОЗВОЛИТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РУТИННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
такие, как сбор данных, согласование показателей, консолидация. Таким образом, длительность процессов будет сокращена и принятие решений станет быстрее.
Поэтому рутинные процедуры следует свести к минимуму, предоставив время для полноценного обсуждения с «бюджетодержателями» возможностей, целей и планов.
4
Основные услуги
В области совершенствования бюджетирования
Разработка методологии и методик планирования и бюджетирования
Разработка методик консолидации бюджетов
Разработка финансовой структуры компании и проработка функциональной ответственности за процессы бюджетирования в компании
Разработка политик и регламентов бюджетирования, положений и инструкций
Разработка правил сбора фактических данных (мэппингов, правил трансформации и проверок данных), инструментов для анализа отклонений и методик факторного анализа
Разработка методик консолидации бюджетов
Разработка финансовой структуры компании и проработка функциональной ответственности за процессы бюджетирования в компании
Разработка политик и регламентов бюджетирования, положений и инструкций
Разработка правил сбора фактических данных (мэппингов, правил трансформации и проверок данных), инструментов для анализа отклонений и методик факторного анализа
МЕТОДОЛОГИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Подготовка анализа на реализацию ИТ-системы
Автоматизация бюджетной модели, модели отчетности и регламентов согласований
Настройка аналитических отчетов и информационных панелей для руководителей
Интеграция решения с корпоративными системами
Обучение персонала: пользователей и администраторов ИТ-решения
Автоматизация бюджетной модели, модели отчетности и регламентов согласований
Настройка аналитических отчетов и информационных панелей для руководителей
Интеграция решения с корпоративными системами
Обучение персонала: пользователей и администраторов ИТ-решения
Получаемые эффекты
-
Единый источник управленческой информации
-
Четкая связь оперативных
показателей и стратегических
целей -
Ясное распределение
ответственности за показатели
деятельности
-
Оперативная реакция на изменения в конъюнктуре и экономике предприятия
-
Предсказуемость результатов
-
Повышение роли анализа в процессах принятия решений
-
Высокий уровень контроля над показателями деятельности
Подход к проекту
Первый результат пользователи увидят в течение недель от старта спринта, поэтому достаточно кратко описать потребности и можно гибко адаптировать прототип под меняющееся понимание требований
Первичная оценка объема проекта
Подход и архитектура
Создание моделей
Тестирование
пользователями
пользователями
Ввод
в действие
в действие
Спринт 1
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 1
Спринт 1
Спринт 2
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 3
Платформы
Российская универсальная платформа для оптимизационного и консолидационного планирования, бизнес-анализа и интеграций. Помогает самостоятельно строить системы планирования и отслеживания эффективности enterprise-класса.
OPTIMACROS
ANAPLAN
Лидер в классе EPM по используемым технологиям и стратегии развития.
Позволяет связать между собой разрозненные процессы и становится основой для создания интегрированного бизнес-планирования в компании.
Позволяет связать между собой разрозненные процессы и становится основой для создания интегрированного бизнес-планирования в компании.
Для финансового планирования
