Бизнес-кейс расчёта плановых продаж и их распределение на каналы поставок (Last Mile).
Время чтения: 2 минуты
У заказчика – крупной e-commerce компании - обширная сеть доставки товаров по России и зарубежным странам, в том числе: постаматы, точки самовывоза, курьерская доставка, а также их разновидности. Расчёт плановых продаж (GMV), а также его объёмных эквивалентов крайне важен для заказчика. Клиенту нужно считать плановый объём продаж, который формируется на уровне регионов с распределением на каналы поставок, вместе с планом количества открытия и закрытия точек в разрезе регионов. Помимо этого, результаты расчёта Bottom-Up необходимо сопоставлять и согласовывать с результатами Top-Down планирования.
Для решения этой задачи мы использовали современную и гибкую программную платформу.
Для решения этой задачи мы использовали современную и гибкую программную платформу.
Что сделали:
Bottom-Up расчёт разделили на 3 части:
1. Расчёт по действующим точкам.
2. Расчёт по открывающимся точкам.
3. Прочие каналы.
1. Расчет по действующим точкам был задан, как расчет от средних показателей последних месяцев факта ключевых метрик: AOV (среднее GMV на заказ), AIV (среднее GMV на единицу товара), с возможность применения ручных корректировок. А также задавался план по количеству закрываемых точек в определённые периоды по регионам.
2. Расчёт по открывающимся точкам строился из анализа среднего GMV на точку в разрезе региона и канала, и если его объём был аномально высоким, то в данном канале и регионе в указанные месяцы планировалось открытие точки. У новых точек присутствовал коэффициент раскрутки. Данный коэффициент раскрутки точки применялся к среднему GMV на точку в данном канале этого региона, затем через AOV и AIV считались объёмные показатели.
3. Прочие каналы (курьерская доставка, почта) поставок в основном задавались либо как процент от основных каналов поставок (точки, постаматы), либо как ручной ввод (международная доставка).
Итоговые результаты расчёта, а именно GMV, Items и Orders, необходимо было подгонять обратным пересчётом к целям, заданным Top-Line планированием. Для этого расчёт Bottom-Up целиком копировался из версии модели, предназначенной для Bottom-Up планирования, в версию, предназначенную для механизма подгонки.
В Top-Line задавались несколько параметров, такие как GMV, Items и Orders в месяц целиком по всем каналам. Ответственный менеджер мог выбрать по своему усмотрению, что именно ему необходимо подогнать под результат: GMV, Items или Orders, либо всё вместе, а так же мог менять механизм аллокации, например не разрешать подгонку в каких-то регионах или каналах, тем самым подгоняя общий результат под результат Top-Line только другими регионами или каналами, а так же менять ли количество открытий или закрытий при подгонке.
Bottom-Up расчёт разделили на 3 части:
1. Расчёт по действующим точкам.
2. Расчёт по открывающимся точкам.
3. Прочие каналы.
1. Расчет по действующим точкам был задан, как расчет от средних показателей последних месяцев факта ключевых метрик: AOV (среднее GMV на заказ), AIV (среднее GMV на единицу товара), с возможность применения ручных корректировок. А также задавался план по количеству закрываемых точек в определённые периоды по регионам.
2. Расчёт по открывающимся точкам строился из анализа среднего GMV на точку в разрезе региона и канала, и если его объём был аномально высоким, то в данном канале и регионе в указанные месяцы планировалось открытие точки. У новых точек присутствовал коэффициент раскрутки. Данный коэффициент раскрутки точки применялся к среднему GMV на точку в данном канале этого региона, затем через AOV и AIV считались объёмные показатели.
3. Прочие каналы (курьерская доставка, почта) поставок в основном задавались либо как процент от основных каналов поставок (точки, постаматы), либо как ручной ввод (международная доставка).
Итоговые результаты расчёта, а именно GMV, Items и Orders, необходимо было подгонять обратным пересчётом к целям, заданным Top-Line планированием. Для этого расчёт Bottom-Up целиком копировался из версии модели, предназначенной для Bottom-Up планирования, в версию, предназначенную для механизма подгонки.
В Top-Line задавались несколько параметров, такие как GMV, Items и Orders в месяц целиком по всем каналам. Ответственный менеджер мог выбрать по своему усмотрению, что именно ему необходимо подогнать под результат: GMV, Items или Orders, либо всё вместе, а так же мог менять механизм аллокации, например не разрешать подгонку в каких-то регионах или каналах, тем самым подгоняя общий результат под результат Top-Line только другими регионами или каналами, а так же менять ли количество открытий или закрытий при подгонке.
Как итог данной работы клиент получил:
• Полный цикл расчёта плановых продаж с разделением по зонам ответственности в единой среде.
• Ускорение процесса расчёта с недели до нескольких часов.
• Гибкий инструмент подгона расчёта Bottom-Up под Top-Down цели (т.н. консенсус план).
• Ускорение процесса подгона расчётов с нескольких дней до нескольких минут.
• Систему источник для дальнейшего расчёта логистики, OPEX, CAPEX и т.д.
• Полный цикл расчёта плановых продаж с разделением по зонам ответственности в единой среде.
• Ускорение процесса расчёта с недели до нескольких часов.
• Гибкий инструмент подгона расчёта Bottom-Up под Top-Down цели (т.н. консенсус план).
• Ускорение процесса подгона расчётов с нескольких дней до нескольких минут.
• Систему источник для дальнейшего расчёта логистики, OPEX, CAPEX и т.д.
Заказчик был очень доволен системой. В дальнейшем, в рамках развития модели, в эту модель были заложены следующие механизмы:
1. Расчёт с детализацией поставки «Объект средней мили» -> «Последняя миля».
2. Расчёт обратного потока товаров (возвраты).
3. Более детальный расчёт зарубежных продаж.
1. Расчёт с детализацией поставки «Объект средней мили» -> «Последняя миля».
2. Расчёт обратного потока товаров (возвраты).
3. Более детальный расчёт зарубежных продаж.
Понравилась статья?
Больше актуальных новостей и интересных кейсов
Не забудьте подписаться на наш Telegram!
Будьте в курсе событий!
Читайте также: