ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Платформа: Anaplan
15
собственных и 200 партнерских производственных фабрик
2
совместных логистических центра
Бренд первоклассной и доступной одежды для каждого члена семьи. Компания была основана в 1988 году и на сегодняшний день является лидером в сегменте fast fashion в России. Вертикально-интегрированный ритейлер Gloria Jeans это более 15 собственных и 200 партнерских производственных фабрик, два современных логистических центра и монобрендовая сеть розничных магазинов, которая на конец 2018 года насчитывала более 550 магазинов в России и СНГ.
оборот в 2022 году
70 МЛРД ₽
600+
магазинов в России и СНГ
Задачи проекта
1
Осуществить доработку методологии прогнозирования P&L по магазинам, в частности, актуализировать подходы к расчету выручки и расходов на аренду по всей сети
2
Автоматизировать модель прогнозирования P&L по магазинам и сбор фактических данных, обеспечить возможность анализа отчёта о прибыли и убытках на базе платформы Anaplan
3
Обеспечить импорт данных в систему
Результаты проекта
1
Реализован процесс сбора фактических данных и формирования фактического P&L по всей сети
2
Настроен процесс формирования прогнозного P&L по двум сценариям – с учетом и без учета будущих закрытий магазинов
3
Разработаны и внедрены модели по целостному прогнозу выручки и маржи, аренды и прочих расходов
4
Реализована модель «что если», которая позволяет в онлайн-режиме формировать и анализировать P&L по магазинам по 4 различным условиям
5
Cрок формирования прогноза сокращен с двух недель до 3-5 дней
6
Система формирования фактического и прогнозного P&L по магазинам позволяет консолидировать фактические данные и строить скользящие прогнозы с учетом планов развития. Мощные функции моделирования с применением технологии in-memory позволяют использовать систему в переговорах при заключении договоров аренды, что является одной из существенных статей расходов бизнеса
